工作內(nèi)容 GRM188R60J106ME47D

    (1)責(zé)任部門(mén)專(zhuān)責(zé)對(duì)報(bào)審的問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行審批,重點(diǎn)復(fù)核整改工作是否確已完成、整改反饋信息是否準(zhǔn)確等。

    (2)責(zé)任部門(mén)專(zhuān)責(zé)填寫(xiě)審批意見(jiàn),若審批通過(guò)則將《營(yíng)銷(xiāo)稽查整改通知及反饋單》回復(fù)稽查部門(mén),轉(zhuǎn)人“整改結(jié)果確認(rèn)”,若審批未通過(guò)應(yīng)注明原因并回退至整改反饋填報(bào)人進(jìn)行整改。

   整改結(jié)果確認(rèn)

   (一)定義

   整改結(jié)果確認(rèn),是指稽查部門(mén)對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)的過(guò)程。

   (二)工作要求

   稽查部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成對(duì)整改結(jié)果的審核確認(rèn)。

   (三)工作內(nèi)容

   (1）稽查部門(mén)審核人員對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果是否滿(mǎn)足整改要求進(jìn)行審核。

   (2)稽查部門(mén)審核人員填寫(xiě)審批意見(jiàn)。對(duì)于審批通過(guò)的,返回主流程完成“歸檔”;對(duì)于審批未通過(guò)的注明存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)并回退至責(zé)任部門(mén)進(jìn)一步整改。

    (3)稽查人員可根據(jù)整改結(jié)果對(duì)部分整改問(wèn)題進(jìn)行抽樣檢查。