異常核查、記錄 M211-L-TR

   (一)定義

   異常核查、記錄,是指營銷稽查人員確認(rèn)營銷服務(wù)工作中發(fā)生異常后,向異常當(dāng)前所屬的責(zé)任部門發(fā)起核查要求,由責(zé)任部門進(jìn)行核查,并如實記錄核查結(jié)果,將結(jié)果向稽查人員反饋的過程。

   (二)工作要求

   (1)營銷稽查人員應(yīng)熟悉在線稽查所涉及的各類營銷服務(wù)工作的流程及有關(guān)△作要求,具各對責(zé)任部門反饋的核查結(jié)果進(jìn)行是否存在謊報、漏報、瞞報等初步甄別的能力。

   (2)營銷稽查人員在確認(rèn)異常并確定其所屬責(zé)任部門后.應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)向責(zé)任部門發(fā)起異常核查要求。

   (3)責(zé)任部門在接到營銷稽查人員發(fā)起的異常核查要求后,應(yīng)對異常進(jìn)行認(rèn)真核查,不得無故拒絕核查要求,如確實無法進(jìn)行核查的應(yīng)說明具體原因。

   (4)責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)向營銷稽查人員反饋異常核查結(jié)果記錄。

   (5)填寫存在問題記錄時應(yīng)盡量使用規(guī)范化的語言,以便今后進(jìn)行檢查和統(tǒng)計分析。

   (三)工作內(nèi)容

   (1)營銷稽查人員首先根據(jù)異常的具體情況確定該異常當(dāng)前所屬責(zé)任部門,在規(guī)定的時限內(nèi)向責(zé)任部門對應(yīng)的聯(lián)系人發(fā)起異常核查要求,向其說明當(dāng)前所發(fā)生異常的具體情況和進(jìn)行核查及反饋的時限。

   (2)責(zé)任部門收到異常情況后,如異常不屬本部門I作范圍應(yīng)向營銷稽查人員明確說明,如屬本部門工作范圍的,應(yīng)準(zhǔn)確記錄需核查的異常事項及核查結(jié)果反饋時限并及時進(jìn)行核實檢查。并向營銷稽查人員及時反饋核查信`急。

   (3)當(dāng)責(zé)任部門以其他理由拒絕進(jìn)行核查時,營銷稽查人員應(yīng)立即將該情況向其上級主管部門反映。

   (4)營銷稽查人員在規(guī)定的時限內(nèi)未收到責(zé)任部門的核查反饋結(jié)果時,應(yīng)及時進(jìn)行督促;收到核查反饋結(jié)果不符合要求的,應(yīng)要求責(zé)任部門重新反饋,直至符合要求為止。